Documentação pública
Consulte os fluxos reais do sistema, das primeiras credenciais à conferência financeira e à administração do ambiente.
Manual do produto
Como entrar, confirmar o acesso e entender a navegação do Astra Web App.
Acesse o endereço do Web App fornecido para sua agência e informe seu e-mail e senha. O acesso é individual: não compartilhe credenciais entre usuários.
O código de autenticação em duas etapas é válido por 15 minutos. Se ele não chegar, confira spam, confirme o endereço cadastrado e solicite um novo código pela tela de acesso.
Use “Esqueci minha senha” na tela de entrada. O link enviado permite definir uma nova senha; se você não solicitou a troca, ignore a mensagem.
Manual do produto
O menu e as ações mudam conforme a responsabilidade de cada usuário.
Pode administrar agência, usuários, perfis, permissões, operação, faturamento, financeiro, auditoria e configurações do sistema.
Trabalha com visão geral, ordens de serviço autorizadas, faturamento, recebíveis, contas a pagar, conciliação, relatórios e auditoria. Não recebe automaticamente as configurações exclusivas do administrador.
Cria e acompanha as próprias ordens de serviço e pode editá-las enquanto estiverem pendentes. Não cancela nem reativa OS e não acessa áreas financeiras ou administrativas sem permissão adicional.
Manual do produto
Indicadores operacionais e financeiros para orientar as prioridades do dia.
A página reúne métricas autorizadas da operação, vencimentos, recebimentos e alertas. Os dados visíveis respeitam as permissões do usuário conectado.
O alerta de divergência considera diferenças reais acima da tolerância. Itens que ainda aguardam o valor real do fornecedor permanecem separados e não são classificados automaticamente como divergentes.
Manual do produto
Base compartilhada de clientes, fornecedores, companhias e outros registros.
Usuários autorizados podem criar, consultar, editar e inativar registros. Use dados completos e consistentes, pois clientes e fornecedores são relacionados às ordens, faturas e lançamentos.
Mantenha o endereço completo quando o cliente utilizar faturamento, pois essas informações podem compor os documentos emitidos pelo sistema.
Manual do produto
Registro da venda e dos detalhes operacionais de cada serviço.
O Astra registra voos, seguro, hospedagem, locação, ônibus e serviços adicionais. Cada tipo apresenta campos próprios para datas, viajante, fornecedor, valores e informações operacionais.
Selecione o cliente, o tipo de venda e a forma de pagamento. Preencha os dados do serviço e confira totais, taxas, fee e vencimento antes de salvar.
A OS percorre estados operacionais e pode ser acompanhada em lista ou Kanban. As ações disponíveis dependem do status e da permissão: por exemplo, Emissão só edita a própria OS enquanto ela estiver pendente.
Administrador e Financeiro podem cancelar ou reativar conforme as regras do sistema. A ação exige motivo e fica registrada em timeline e auditoria; uma OS já comprometida por pagamento ou documento pode ter restrições adicionais.
O sistema gera documentos operacionais permitidos, como voucher ou recibo, usando os dados registrados na OS. Revise a ordem antes de gerar o arquivo para evitar documentos com informações incompletas.
Manual do produto
Agrupamento de ordens faturadas, documento PDF, baixa manual e cancelamento seguro.
Escolha um cliente e o período, busque as ordens elegíveis, selecione os itens, confira reembolsos e eventuais descontos manuais, defina o vencimento e confirme a geração.
Em uma fatura pendente, um usuário com permissão de gestão pode marcar a quitação manual. É obrigatório informar uma justificativa; a operação cria evidência financeira, atualiza recebível e OS vinculadas e registra timeline e auditoria.
O cancelamento só é permitido quando não há pagamento ou recebível quitado. A justificativa é obrigatória, e cada OS volta ao estado que possuía antes do faturamento.
A emissão de NFS-e não é automática no Astra Web App. Quando necessária, ela continua sendo feita manualmente no portal oficial de NFS-e.
Manual do produto
Recebíveis, contas a pagar, pagamentos e conciliação em um único módulo.
Acompanhe valor total, valor recebido, saldo restante, vencimento e status. Uma baixa parcial reduz o saldo; a quitação total atualiza recebível, fatura e ordens relacionadas conforme o fluxo.
Registre despesas e compromissos com categoria, contraparte, emissão, vencimento e valor. É possível registrar pagamentos, acompanhar saldo e cancelar lançamentos conforme a permissão.
A conciliação compara o repasse esperado da OS com o valor real informado. O item pode ficar aguardando valor real, conciliado, divergente ou resolvido; divergências resolvidas exigem justificativa.
Manual do produto
Conferência de informações e rastreabilidade das mudanças importantes.
Consulte as informações financeiras e operacionais liberadas para seu perfil. Use os filtros disponíveis para delimitar o período e exporte somente quando a opção estiver disponível para o relatório.
Faturas e ordens exibem eventos vinculados ao próprio registro. O Histórico global reúne ações para usuários autorizados e ajuda a entender mudanças de status, pagamentos e cancelamentos.
A auditoria guarda ator, ação, entidade e estados relevantes antes e depois da mudança. Ela é uma ferramenta de conferência e não substitui o lançamento financeiro correto.
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Configurações reservadas a usuários responsáveis pela agência e pelo ambiente.
O administrador mantém dados da agência e os elementos utilizados nos documentos. Alterações devem ser revisadas antes de gerar novos PDFs.
Crie usuários individuais, associe papéis e mantenha apenas os acessos necessários. Perfis do sistema possuem regras essenciais; permissões adicionais devem seguir a responsabilidade real da pessoa.
A área Sistema concentra informações técnicas, diagnóstico e operações administrativas autorizadas. Backups e restaurações devem ser executados por responsável técnico e sempre com conferência do arquivo e do ambiente de destino.
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Cuidados simples que preservam dados, histórico e consistência financeira.
Revise cliente, viajante, fornecedor, datas, valores e forma de pagamento. Prefira corrigir a origem antes de gerar documentos ou faturar.
Cada ação fica associada ao usuário conectado. Compartilhar senha e código 2FA reduz a rastreabilidade e compromete a segurança da agência.
Em baixas, cancelamentos e resoluções, escreva o motivo de forma objetiva. A justificativa fará parte do histórico de conferência.
Consulte primeiro as orientações de acesso e segurança. Se o problema continuar, procure o administrador do Astra na sua agência.
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